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新开公司如何进行合理避税

2019-01-21

  现在每个行业竞争都很激烈,每个老板都希望把自己企业的成本费用降下来,让企业利润更多一点。企业老板想要降低成本费用,还要搞好企业的税收筹划,别到最后让企业多交了冤枉税,减少企业的利润,所以合理避税对于企业来说尤为关键,下面我们来详细了解新开公司如何进行合理避税

  一、新开公司要交的税种及税率

  1、所得税

  1)企业所得税:查账征收:企业的实际利润基础上征税,税率通常是25%。

  核定征收:企业的实际收入基础上按照行业的核定利润率计算核定利润来征税(核定利润=实际收入*核定利润率)

  备注:除个人独资企业和合伙企业的其他企业为企业所得税的纳税人

  2)生产经营所得个人所得税:个人独资企业和合伙企业,在利润的基础上按照个税五级超额累进税率表征收生产经营所得个人所得税,税率5%-35%。

  2、增值税

  增值税小规模纳税人:不可进项抵扣,税率为3%(简易计税)

  增值税一般纳税人:可以进项抵扣,服务类税率通常为6%,有型动产租赁服务16%,不动产租赁服务10%,建筑、运输类税率通常为10%,贸易类税率通常为16%,转让土地使用权10%。

  3、附加税

  城市维护建设税(简称城建税):分三挡税率,企业注册在市区:税率为7%;在县城、镇的,税率:5%;不在市区、县城或镇的,税率:1%。

  教育费附加:税率为3%; 地方教育费附加:税率为2%; 河道费(上海地区),税率为1%。

  二、新开公司合理避税要规避的风险

  1、加强税收政策学习,树立税务筹划风险意识

  首先,企业应加强税收政策的学习,准确把握税收法律法规政策。做到深入、透彻、全面了解一个地区和国家的税收法律法规。只有有了这种全面的了解,企业才能预测出不同纳税方案的风险,并对不同的纳税方案进行比较,优化选择,进而保证自身采取的税务筹划行为真正符合税收法律法规的规定。

  其次,企业应密切关注税收法律法规的变动。成功的税务筹划应充分考虑企业所处的外部环境的变化,尤其是要重视国家政策的变动,一个企业若是能根据国家税收政策的变动及时的对税务筹划作出适当调整,不但能减小企业税务筹划的风险,而且还能为企业增加效益。

  实际工作中,企业应尽力熟悉税收法规的相关规定,认真掌握自身生产经营的相关信息,并将二者结合起来仔细研究,选择既符合企业利益又遵循税收法规规定的筹划方案。

  2、加强企业与税务机关的联系与沟通

  企业税务筹划行为所要达到的最终目的是节税,而节税目标的最终实现还取决于税务机关的认可,只有得到了税务机关的认同,并遵循相关税收法律法规的规定,税务筹划实践才会转变为企业的实际利益。但是,由于企业的很多活动都是在法律的边界运作,同时有些问题在概念的界定上就很模糊,常会导致税务筹划人员很难准确把握其确切的界限。

  因此,企业需要正确理解税收政策的规定,还要树立沟通观念,加强与税务机关的联系,随时关注当地税务机关税收征管的特点和具体方法,争取得到税务机关的认同和指导。税务机关还应设立专门的税收管理机构,加强对税收执法的监督;税务行政执法人员的素质需要加强,业务技术还有待提高,以避免税收政策执行上的偏差。总体来说,企业需要树立良好的诚信形象,诚心与税务机关交流与沟通。

  3、提高企业税务筹划人员的素质

  纳税人的主观判断对税务筹划的成功与否有重要影响。因此,税务筹划人员需要在实际工作中尽量减少主观判断,努力培养对客观事实的分析能力。这就需要税务筹划人员具备税收、财务、会计、法律等方面的专业知识,还要具备良好的专业业务素质。

  同时,税务筹划人员还要注意沟通协作能力和经济预测能力的培养,以便于在税务筹划工作中与各部门人员的交流。税务筹划人员素质的提高一方面有赖于个人的自身发展提高,另一方面也取决于纳税人素质的提高。只有纳税人的素质普遍提高了,才会对税务筹划提出更多的要求,同时也会减小税务筹划风险。

合理避税

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