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新開公司如何進行合理節稅

2019-01-21

  現在每個行業競爭都很激烈,每個老板都希望把自己企業的成本費用降下來,讓企業利潤更多一點。企業老板想要降低成本費用,還要搞好企業的稅收籌劃,別到最后讓企業多交了冤枉稅,減少企業的利潤,所以合理節稅對于企業來說尤為關鍵,下面我們來詳細了解新開公司如何進行合理節稅

  一、新開公司要交的稅種及稅率

  1、所得稅

  1)企業所得稅:查賬征收:企業的實際利潤基礎上征稅,稅率通常是25%。

  核定征收:企業的實際收入基礎上按照行業的核定利潤率計算核定利潤來征稅(核定利潤=實際收入*核定利潤率)

  備注:除個人獨資企業和合伙企業的其他企業為企業所得稅的納稅人

  2)生產經營所得個人所得稅:個人獨資企業和合伙企業,在利潤的基礎上按照個稅五級超額累進稅率表征收生產經營所得個人所得稅,稅率5%-35%。

  2、增值稅

  增值稅小規模納稅人:不可進項抵扣,稅率為3%(簡易計稅)

  增值稅一般納稅人:可以進項抵扣,服務類稅率通常為6%,有型動產租賃服務16%,不動產租賃服務10%,建筑、運輸類稅率通常為10%,貿易類稅率通常為16%,轉讓土地使用權10%。

  3、附加稅

  城市維護建設稅(簡稱城建稅):分三擋稅率,企業注冊在市區:稅率為7%;在縣城、鎮的,稅率:5%;不在市區、縣城或鎮的,稅率:1%。

  教育費附加:稅率為3%; 地方教育費附加:稅率為2%; 河道費(上海地區),稅率為1%。

  二、新開公司合理節稅要規避的風險

  1、加強稅收政策學習,樹立稅務籌劃風險意識

  首先,企業應加強稅收政策的學習,準確把握稅收法律法規政策。做到深入、透徹、全面了解一個地區和國家的稅收法律法規。只有有了這種全面的了解,企業才能預測出不同納稅方案的風險,并對不同的納稅方案進行比較,優化選擇,進而保證自身采取的稅務籌劃行為真正符合稅收法律法規的規定。

  其次,企業應密切關注稅收法律法規的變動。成功的稅務籌劃應充分考慮企業所處的外部環境的變化,尤其是要重視國家政策的變動,一個企業若是能根據國家稅收政策的變動及時的對稅務籌劃作出適當調整,不但能減小企業稅務籌劃的風險,而且還能為企業增加效益。

  實際工作中,企業應盡力熟悉稅收法規的相關規定,認真掌握自身生產經營的相關信息,并將二者結合起來仔細研究,選擇既符合企業利益又遵循稅收法規規定的籌劃方案。

  2、加強企業與稅務機關的聯系與溝通

  企業稅務籌劃行為所要達到的最終目的是節稅,而節稅目標的最終實現還取決于稅務機關的認可,只有得到了稅務機關的認同,并遵循相關稅收法律法規的規定,稅務籌劃實踐才會轉變為企業的實際利益。但是,由于企業的很多活動都是在法律的邊界運作,同時有些問題在概念的界定上就很模糊,常會導致稅務籌劃人員很難準確把握其確切的界限。

  因此,企業需要正確理解稅收政策的規定,還要樹立溝通觀念,加強與稅務機關的聯系,隨時關注當地稅務機關稅收征管的特點和具體方法,爭取得到稅務機關的認同和指導。稅務機關還應設立專門的稅收管理機構,加強對稅收執法的監督;稅務行政執法人員的素質需要加強,業務技術還有待提高,以避免稅收政策執行上的偏差。總體來說,企業需要樹立良好的誠信形象,誠心與稅務機關交流與溝通。

  3、提高企業稅務籌劃人員的素質

  納稅人的主觀判斷對稅務籌劃的成功與否有重要影響。因此,稅務籌劃人員需要在實際工作中盡量減少主觀判斷,努力培養對客觀事實的分析能力。這就需要稅務籌劃人員具備稅收、財務、會計、法律等方面的專業知識,還要具備良好的專業業務素質。

  同時,稅務籌劃人員還要注意溝通協作能力和經濟預測能力的培養,以便于在稅務籌劃工作中與各部門人員的交流。稅務籌劃人員素質的提高一方面有賴于個人的自身發展提高,另一方面也取決于納稅人素質的提高。只有納稅人的素質普遍提高了,才會對稅務籌劃提出更多的要求,同時也會減小稅務籌劃風險。

合理節稅

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